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Histórico de Alterações e Novidades das Versões

Histórico de novidades, implementações e alterações no sistema, implementados no lançamento de cada Versão do Sistema.

v3.10.x


CORREÇÕES

  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Na baixa de estoque quando ha controle de embalagens ativo, em alguns casos a observação do movimento de estoque realizado pela nota ficava incorreta. (Corrigido)
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Consultas > Operações TEF
      • Mudança no processo de autenticação, necessário a utilização de um novo Token de longa duração.

v3.10.2.3

29/09/2026 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Compras
    • Nota Fiscal > Importar XML
      • Importação de novas informacões: IS, Doc Referenciado no item
  • Vendas
    • Nota Fiscal Lançar
      • Quando o recebimento for via TEF os dados da autorizacao serão enviados juntamente com a nota fiscal

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Ajuste para a correta geração da Tag EXTIPI
    • Transporte > MDFe
      • Ajuste para nao permitir que a numeracao MDFE fica incorreta quando ha varias filiais. Quando o usuario trocava o codigo da filial e clicava no painel de dados e proximo numero gerado era com base na filial anterior
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Consultas > Operações TEF
      • Ajuste no processo de Geração de Crédito via TEF

EXIGÊNCIAS FISCAIS

  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Notas de devolução devem referenciar a NF Devolvida no item e não mais no cabeçalho. (NT 2025.002-RTC v1.30)

RECURSOS

  • Modus Server
    • Implementação de novas buscas nos endpoints de assinatura.


v3.10.2.2

15/09/2026 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Nova chave de evento VEN.PDVPAG, que permite habilitar o botão "Finalizar Venda" diretamente na tela.
CORREÇÕES
  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Ajuste no processo de sumarizar a quantidade de volumes no pedido de venda.
    • Notas Fiscais > Lançar
      • Ajuste para forçar o recálculo do item quando houver a troca do evento do produto.
    • Notas Fiscais > Consulta | Gerenciar DF-e
      • Ajustes nas rotinas de impressão direta de documentos.

RECURSOS

  • Modus Server
    • Novo endpoint para validação de assinatura no módulo de reservas.


v3.10.2.1

09/09/2026 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Cadastros
    • Transportes > Veículos
      • Nova opção para duplicação de veículos entre filiais.
  • Produção
    • Necessidade Produção > Gerar
      • Incluído botão no rodapé para acessar a nova tela para análise e reposição de estoque via produção.
    • Necessidade Produção > Análise Estoque
      • Nova opção para análise e reposição de estoque via produção.
  • Compras
    • Contratos > Lançar
      • Novo botão "Cancelamento", que permite o cancelamento de um contrato, colocando-o em situação "CA".
  • Vendas
    • Cadastros > Tabela de Descontos
      • Novo recurso para cadastrar descontos pré-fixados no sistema e posteriormente aplicados nos itens de venda. Recurso inicialmente liberado apenas para o módulo de Reservas.
  • Financeiro
    • Tesouraria > Movimentação > Lote
      • Novos recursos na rotina de Conciliação de extrato (OFX):
        • Registra as conciliações já realizadas
        • Permite vincular vários movimentos do extrato com vários lançamentos
        • Nova opção para repetir lançamento com mais agilidade

CORREÇÕES

  • Produção
    • Ordem Produção > Movimentar
      • Ajuste no process de cálculo do preço de custo na entrada do produto produzido, para considerar a data do preço de custo informado.
  • Vendas
    • Notas Fiscais > Lançar
      • Ajuste na rotina de processamento para baixar corretamente produtos do tipo kit.
RECURSOS
  • Gerador Relatórios
    • Novo parâmetro SVC.PRTNAM para indicar/forçar a impressora padrão para impressões automáticas. Quando preenchido, sobrepõe a impressora padrão do Windows.
  • Modus Server
    • Novos parâmetros "password" e "filetype" nas chamadas para geração de relatórios por e-mail. Detalhes na documentação dos web services.
  • Modus Scheduler > Agendador de Tarefas
    • Implementado as funcionalidades para informar Dias da Semana e Intervalo de horário para execução de tarefas. Quando preenchidos as tarefas serão executadas somente nos intervalos permitidos.


v3.10.1.4

25/08/2026 - Downloads dos instaladores

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Pedido Venda > Lançar
      • Quando o parâmetro para totalizar "Qtde Volume" estiver ativado, caso o usuário altere esta quantidade manualmente, o sistema não irá sobrepor, preservando a quantidade informada.
RECURSOS
  • Suporte Remoto
    • Liberação inicial (em testes) do aplicativo "ViaDesk" para suporte remoto.


v3.10.1.3

18/08/2026 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Cadastros
    • Filiais
    • O campo de Regime Tributário por filial passa a ser disponibilizado por padrão.
  • Produtos
    • Produto > Produtos e Itens
      • Nova validação na família: Se na origem da família o campo Máscara Produto estiver preenchido com FFF, o sistema irá validade se os dígitos iniciais do produto correspondem ao código da família, evitando cadastros com códigos incorretos.
    • Produto > Alteração de Produtos
      • Novas colunas no grid: Preço da última compra, características ligada ao produto (condicionado à configuração de colunas visíveis nos parâmetros do produto).
      • Ao alterar o registro, o checkbox de seleção será marcado automaticamente.

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Nota Fiscal > Gerenciador DFe
      • Ajuste no processo de INUTILIZAÇÃO pelo Gerenciador DF-e para detectar qualquer falha na tentativa.
  • Financeiro
    • Fluxo > Análise Financeira
      • Ajuste para salvar as contas da tesouraria digitadas ao fechar a tela.


v3.10.1.2

03/08/2026 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Produção
    • Necessidades > Análise de Estoque
      • Nova opção para permitir análise de estoque de produtos produzidos e geração de pedido para reposição de estoque.
    • Consulta > Necessidades
      • Nova tela para consulta de necessidades geradas.

CORREÇÕES

  • Compras
    • Nota Fiscal > Importar XML
      • Corrigido erro na importação: "TSLBDDml.ExecSql(): Column unknown PERMVA".

EXIGÊNCIAS FISCAIS


v3.9.1.6

Versão intermediária de ajustes. Liberada para uso somente para casos especiais. Todo as implementações desta versão constam na v3.10.1.2.

NOVIDADES

  • Produtos
    • Produto > Alteração de Produtos
      • Inclusão da Coluna Est Maximo
      • Novo Filtro: Componente da Característica
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentação > Gerenciar Documentos
      • Nova opção para imprimir a 2 via do boleto bancário. (Botão Banco).
  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Novo Parâmetro de Evento NFS.SEQBNF possibilitando configurar um Codigo de Beneficio Fiscal (cBenef) diferente, de acordo com a CFOP.
  • Patrimônio
    • Consulta > Rastreio de Bens
      • Nova opção para rastrear movimentação de bens por código ou por número de identificação. Realiza o rastreamento de compra, venda, estoque, ordens de serviço e ordens de produção.

CORREÇÕES

  • Financeiro
    • Fluxo Financeiro > Análise Financeira
      • Corrigido o cálculo de pedidos parciais de compra e venda, estava gerando uma diferença com base na forma adotada na geração indice para ajuste do valores, com isso o valor apresentado no fluxo não refletia corretamente o valor em aberto do pedido.
      • Valores personalizados de DEBITOS estava sendo somados ou invés de subtraidos. (Corrigido)


v3.9.1.5

06/07/2026 - Downloads dos instaladores

CORREÇÕES

  • Compras
    • Contratos > Lançar
      • Ajuste para tornar obrigatório informar a forma de pagamento no contrato.
    • Notas Fiscais
      • Opções Manifestação do Destinatário e Importar XML agora passam a ser vinculadas aos módulos NF_ENTRADA. Anteriormente estavam vinculados ao módulo NF_ELETRONICA. Realizar ajustes nas permissões de telas de usuários, caso necessário.
  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Criado novo parâmetro NFS.INPUPF que funcionará em conjunto com o indicador presencial da Nota Fiscal Eletrônica. Quando o indicador for 1-Operação presencial, na sugestão do Evento e tributações serão tratados como operação interna, mesmo que o Cliente seja de outro estado.
    • Pedido > Lançar
      • No processamento do adiantamento via conta tesouraria, não considerava a data de emissão informada. Ajustado.
      • O sistema estava impedindo o cancelamento de um pedido com adiantamento. Ajustado para exibir uma mensagem de alerta para que o estorno do adiantamento seja realizado pelo responsável financeiro.
    • Contratos > Lançar
      • Ajuste para tornar obrigatório informar a forma de pagamento no contrato.
RECURSOS
  • Modus Scheduler
    • Criado novo parâmetro no arquivo INI: DelayStartTime. Esse parâmetro define um intervalo inicial (em segundos) antes de o agendador executar as tarefas. É útil quando há reinicialização do serviço e/ou servidor, e existem tarefas pendentes (atrasadas), evitando a sobre-carga do Modus Server durante o processo de upload do servidor.


v3.9.1.4

30/06/2026 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Compras
    • Pedido de Compra > Lançar
      • Novo parâmetro Evento para indicar a Tabela de preço padrão para Pedido de Compra
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Possibilidade de selecionar pedido de compra de fornecedores diferentes (Outras filiais) durante o lançamento da nota.
  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Implementado validação no fechamento da Nota fiscal para quando o Evento de produto no cabeçalho da nota não estiver sendo utilizada em nenhum item, o Evento do cabeçalho será atualizado com o Evento do primeiro item da nota.

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Pedido > Lançar
      • No cancelamento do pedido, estava tentando validar se o código do bem estava preencido. Ajustado.
      • Ao alterar o pedido para AF ou FC, estava registrando o status BE mesmo para pedidos que não baixam estoque. Ajustado.
    • Nota Fiscal > Gerenciar DFe
      • Ao selecionar os Documentos A ENVIAR esta exibindo notas CANCELADAS. Corrigido
  • Financeiro
    • Fluxo Financeiro > Análise financeira
      • Ajuste para correção de erro ao processar Valores Planejados sem o tipo definido (Debito ou Credito).

RECURSOS

  • Modus Server
    • Venda via WS Reserva: Implementado para gerar o adiantamento da venda na recepção do pedido. Esta ação será realizada somente se os parâmetros PGTADT e TPDADT estiverem configurados.


v3.9.1.3

10/06/2026 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Produtos
    • Famílias
      • Novo campo Imobilizado para indicar se o produto gera bens. Quando preenchido, será sugerido ao criar um novo produto na família. (Campo não visível por padrão).
      • Novo campo Mantem Estoque para indicar se os produtos dessa família mantem estoque. Utilizado apenas para filtro em alguns relatórios de estoque. Valor padrão Sim. (Campo não visível por padrão).
    • Produtos > Produtos e Itens
      • Nova aba para permitir informar o relacionamento entre tipo de pedido x classificação de documentos. Quando preenchido, a classificação indicada será transportada para o item do pedido relacionado ao tipo automaticamente.
  • Vendas
    • Cadastros > Tabela de Preços > Alteração de Preços
      • Novos campos no grid para facilitar a visualização e manutenção de preços: % Lucro Produto, Sugestão Venda, Diferença.
      • Novo filtro para listar somente produtos com preços abaixo ou acima da margem sugerida.
      • Novo campo de Vlr Limite de desconto. Quando preenchido, substituirá o % Limite de Desconto. No pedido de venda, o valor do limite de desconto será aplicado em relação ao preço unitário, bloqueando vendas com desconto acima desse valor.
    • Pedidos > Lançar
      • Novo parâmetro VEN.DSCVIS para indicar quais descontos serão visíveis nos itens do pedido.
      • Novo campo no grid para exibir o valor mínimo de venda do produto, conforme a tabela. Visível somente quando VEN.DSCVIS incluir a opção L.
    • Reservas > Campeonatos
      • Novo recurso para permitir atribuir o produto à categoria de venda de locação automaticamente.
  • Patrimônio
    • Consultas > Rastreio de Bem
      • Nova tela para rastrear e reunir movimentações relacionadas ao bem usando o identificador como chave de busca.

CORREÇÕES

  • Estoque
    • Movimentações > Em Lote
      • Ajuste na busca do saldo de produto controlado por lote, estava pegando o saldo incorreto quando o produto anterior no grid não era controlado por lote.
  • Compras
    • Pedido de Compra > Analise de Estoque
      • Ao analisar o estoque com vários depósitos com Vendas Reservadas estava duplicando o produto no grid. (Corrigido)
    • Nota Fiscal > Manifestação do Destinatário
      • Melhoria na consulta por chave, para remover espaços e deixar somente os números quando uma chave de NF for colada (Ctrl + V) no campo.
  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Quando o evento for do tipo 2-VENDA IMOBILIZADO somente ira bloquear o lançamento por falta do código do Bem se o produto for do tipo IMOBILIZADO
    • Consulta > Produtos
      • Melhoria na performance da consulta para produtos que utilizam lotes de venda.
  • Financeiro
    • Fluxo Financeiro > Analise Financeira
      • O para a visualização analitica do Pedido de Compra estava direcionando para o Contas a Receber. (Corrigido)
      • Filtros de Tipo de Pedido de Venda e Compra passaram a ser salvos e restaurados ao acessar a tela novamente.

INTEGRAÇÕES

  • Laptime
    • Ajuste na busca de cidade ao receber um cliente via integração.

RECURSOS

  • Modus Server
    • Novos endpoints específicos para tratamento de reservas.
    • Ajuste no faturamento automático de vendas do tipo ticket para registrar corretamente erros nas observações do pedido.
    • Ajuste nas rotinas de confirmação de reservas recebidas via locação de serviços.


v3.9.1.2

14/05/2026 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Pessoas
    • Cadastros
      • Novos campos para informar o DDD nos telefones 2 e 3.
  • Produção
    • Cadastro > Peças
      • Introduzido o novo conceito de peças no sistema. Uma peça é uma composição pré-definida que utiliza uma matéria-prima, mas não gera uma OP para ser produzida. A peça é identificada no modelo, permitindo informar quantidades, e é gerada na OP do produto a ser produzido, mas não gerar uma OP própria de produção. Mais detalhes em Peças.
    • Cadastro > Modelo de Produção
      • Novas opções para cálculo do custo do produto, permitindo informar valores fixos e percentuais em relação ao custo calculado.
  • Compras
    • Pedido de Compra > Lançar
      • Nova funcionalidade que permiti a ligação automática do Código do Fornecedor ao Produto quando informado na Grid e ligação não existir. (Ver Parâmetro COM-LIGPFR)
  • Vendas
    • Pedidos > Gerenciar | Gerenciar O.S.
      • Nova coluna "Classificação" disponibilizada no grid. Também foi implementado uma permissão por usuário para alterar a classificação diretamente no grid, mesmo para pedidos já faturados.
    • Nota Fiscal > Gerenciador DFe
      • Alterado o processo de tratamento do retorna da NFSe para quando ocorrer erro não exibir a mensagem na tela, porque se usuário não estiver presente para clicar no OK o processo fica parado.

CORREÇÕES

  • Compras
    • Nota Fiscal > Importar XML
      • Ajuste na importação do CTE para buscar o CNPJ da Filial que ira receber o documento fiscal de acordo com a Filial selecionada na tela. (Estava usando a filial logada)
  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Alteração para que o desconto que houve na compra seja considerado na Devolução
      • Cálculo CBS/IBS: Quando havia diferimento não estava gerando corretamente o % quando o % do imposto era ZERO.


v3.8.3.2

20/04/2026 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Cadastros
    • Comercial > Série de Nota Fiscal
      • Implementado a possibilidade de informar uma Conta da Tesouraria (Conta Banco) na Série, e quando estiver preenchida o Sistema irá bloquear a emissão dos Boletos caso a conta informada na tela for diferente da Conta informada na Série da Nota fiscal que gerou os boletos.
  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Controle de Retirada: Inclusão da localização do produto no grid de retiradas.
    • Pedidos > Gerenciar | Gerenciar Ordem Serviço
      • Inclusão de opção (botão) para habilitar a visualização das observações do pedido selecionado no painel lateral.
      • Implementado nova opção no botão Processar para permitir alterar o status de vários pedidos simultaneamente. A opção só é habilitada quando uma aba de tipo de pedido é selecionada. O processo só é executado para os pedidos selecionados que possuam as mesmas condições (situação,tipo,etc) do pedido selecionado quando o botão é acionado.
    • Reservas > Atrações
      • Incluído validação para o campo Qtde Vagas, para não permitir diminuir a quantidade caso já existam vendas para a atração.
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Processo de Seleção de Notas foi modificado para que quando for selecionado NF Origem = Entrada irá permitir selecionar NF de Entrada, mesmo que seja um NF de Saída do TIPO NORMAL
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentação > Gerenciar Documentos
      • Implementado a opção para enviar instruções (Alteração Vencimento , Baixa) e consulta via WebService. (Atualmente homologado com o Sicredi)
      • Opção para incluir na Consulta os valores de Pedido de Venda em aberto
    • Contas a Pagar > Movimentação > Gerenciar Documentos
      • Opção para incluir na Consulta os valores de Pedido de Compra em aberto

CORREÇÕES

  • Compras
    • Compras > Nota Fiscal > Manifestação do Destinatário
      • Para eventos de CTE Foi Fixado como cOrgao o codigo da UF do Emitente do documento que esta sendo manifestado.


v3.8.3.1

12/03/2026 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Estoque
    • Movimentações > Inventário
      • Implementado a possibilidade de realizar inventário retroativo, o saldo do produto apresentado será baseado na Data de Movimento informado na tela.
  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Implementado tratamento para NF de exportação, quando a UNIDADE FISCAL da Classificação for KG e houver PESO LIQUIDO informado no item a conversão será feita automaticamente, sendo QUANTIDADE TRIBUTÁVEL = PESO LIQUIDO e VALOR TRIBUTÁVEL = VALOR TOTAL DO ITEM / PESO LIQUIDO
      • Novo Parâmetro Modulo NSE.LOCPRE utilizado para nota fiscal de serviço e indica qual o local de prestação do serviço, se é a Cidade do Prestador(Emitente NFSe) ou do Tomador(Destinatário). Deve ser atualizado o modelo DANFSE.
    • Terminais > Recebimento Balcão
      • Novo parâmetro NFS.FILSER que define a Filial para sugestão da Serie na tela de pagamento, em branco considera a Filial do Pedido.
  • Financeiro
    • Fluxo Financeiro > Analise Financeira
      • Implementado o conceito de níveis para os valores do Contas a Receber e Contas a Pagar , permitindo assim separá-los em até 3 colunas na Análise Financeira. A Informação dos níveis deve ser realizada no cadastro de Tipo de Documentos nas configurações por Filiais.

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Correção no processo de processamento de NF recebida com créditos, não estava identificando o credito corretamente. (Valor Credito utilizado diferente do Valor Credito Baixado. Revise os valores do acerto)
    • Nota Fiscal > Gerenciar DFe
      • Botão ENVIAR DOCTOS estava exibindo a mensagem "Não há clientes para consulta" quando era acionado e não havia notas no grid. (Corrigido)
    • Vendas > Transporte > Manifesto Documentos Fiscais - MDFe
      • Adicionado um verificação para gerar a quantidade de Eixos do veículos das informações de pedágio somente se o usuário informou os dados do pedágio no MDFe, a Tag categCombVeic estava sendo gerada incorretamente.
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentação > Gerenciar Documentos
      • Quanto totalização por classificação, ao mudar de ABA ocorria a mensagem: Problemas na gravação, processamento será cancelado ! (Corrigido)

EXIGÊNCIAS FISCAIS

  • Novo parâmetro criado NFS.SITBNF que indica quais situações de ICMS que exigem o código do beneficio, e quando não informado será gerado a literal 'SEM CBENEF'
    De acordo com a Portaria SRE nº 70/2025, a partir de 06/04/2026 torna-se obrigatória a inclusão do Código de Benefício Fiscal (cBenef)
    nos documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e).

RECURSOS

  • Modus Server
    • Novos endpoints para integração de vendas de locação.


v3.8.2.3

20/02/2026 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Cadastros
    • Geral > Moedas
      • Nova aba para informar a cotação diária da moeda.
  • Produtos
    • Consulta > Produtos
      • Novo parâmetro PRO.CODTPR para indicar a tabela de preços a ser utilizada na consulta.
      • Nova coluna com total de saldo disponível, em negrito. Só exibida quando mais de um depósito for listado na consulta.
  • Produção
    • Ordens de Produção > Movimentação
      • O novo parâmetro EST.SITBFA passa a ser utilizado para definir a situação do novo bem criado, conforme a família do produto.
  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Nova chave de evento "VEN.TIPPED" para identificar o tipo de pedido e controlar operações internas. Inicialmente, somente o tipo "06" (Venda de Locação de Bens) está sendo controlado.
    • Pedidos > Gerenciar | Gerenciar Ordens de Serviço
      • A chave do evento VEN.CODFIL passa a aceitar mais de uma filial. Quando informado mais de uma filial, será permitido ao usuário selecionar a filial desejada para criar o pedido de venda ou ordem de serviço, através do botão Novo, associado ao tipo de pedido ligado ao evento.
    • Pedidos > Gerenciar Ordens de Serviço
      • Novo parâmetro VEN.ORCCNV para determinar os tipos de pedidos que poderão ser utilizados na conversão de orçamento. Quando preenchido, na tela de gerenciamento será disponibilizado o botão Processar > Orçamento. Um orçamento poderá então ser convertido para O.S. selecionando um dos tipos indicados nesse parâmetro.
      • Novo botão acima do grid de pedidos que permite exibir um painel com as observações do pedido selecionado.
    • Reservas > Campeonatos
      • Nova tela para criação e gerenciamento de campeonatos (válidos para a utilização na venda tipo "06" (locação de bens).
  • Financeiro
    • Contas a Pagar > Gerar Documentos
      • No filtro do fornecedor, passam a ser listado também as pessoas cadastradas como funcionário.
    • Cadastros > Tipos de Documentos
      • Nova funcionalidade para permitir numeração de documento sem complemento. Ao criar uma máscara sem complemento, a numeração respeitará a máscara, não exigindo complemento. Essa funcionalidade é utilizada nas telas de Gerar Documentos.
  • Patrimônio
    • Consultas > Rastreio de Bens
      • Implementação inicial da tela de rastreio de bens.
  • Usuários
    • Permissões de Usuário
      • Habilitado o bloqueio de séries de nota fiscal por usuário.

CORREÇÕES

  • Compras
    • Pedido de Compra > Analise de Estoque
      • Ajuste na exibição das Vendas do Período a partir das conferências, estava exibindo valores incorretos.
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Na ABA de produto ao abrir o painel de impostos para informar o diferencial de alíquotas e navegar entre os registros o valor calculado era eliminado. Corrigido
  • Vendas
    • Vendas > Terminais > Recebimento Balcão
      • Quando o evento da nota estava configurado para não gerar Financeiro não esta funcionando, as parcelas estavam sendo geradas devido do "VALOR PAGO" gravado na nota pela tela de recebimento, e no momento de calcular as parcelas era tratado como troco. Alterado para só abater o valor pago se possuir valor de parcelas.
    • Vendas > Nota Fiscal > Gerenciar DFe
      • Somente serão exibidos documentos eletrônicos que a SERIE esteja ATIVA.

v3.8.2.1

06/02/2026 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Produção
    • Ordens de Produção > Gerenciar
      • Nova chave de evento "PRD.ESTNEG" para forçar baixar componente quando o depósito aceitar estoque negativo.
  • Compras
    • Consulta > Pedido Compra
      • Inclusão do filtro por usuário no campo "Tipo de Pedido".
      • Nova coluna no grid de pedidos com ao valor total de adiantamentos.
  • Vendas
    • Pedidos > Gerenciar, Gerenciar O.S.
      • Nova aba superior para filtrar pedidos por tipo
    • Reservas
      • Inclusão das novas opções para controle de Campeonatos.
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentação > Enviar Documentos
      • Melhoria na rotina de geração de boleto para evitar documentos gerados com o mesmo Nosso Número. Se o mesmo processo fosse gerado simultaneamente em dois terminais ou houvesse falha de conexão do terminal, poderia haver conflito de Nosso Número em documentos diferentes. A partir de agora, se esta situação for detectada, será disparada uma mensagem de erro e o processo será interrompido, evitando que documentos diferentes sejam registrados com o mesmo nosso número.

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Ajuste para baixar estoque quando o pedido for colocado em "FC" e possuir evento de baixa.
      • Ajuste para não gerar financeiro quando a chave do evento "VEN.INDPAR" estiver em "N" e o pedido for alterado manualmente para FT.

v3.8.1.3

20/01/2026 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Pessoas
    • Pessoas > Cadastros
      • Novo parâmetro PES.CEPEND para identificar o serviço de consulta de CEP on-line (padrão OpenCep). Este parâmetro atua em conjunto com o parâmetro PES.TIPEND, quando configurado com B ou L. Consulte a documentação dos parâmetros para maiores detalhes.
  • Compras
    • Pedido Compra > Lançar
      • Nova permissão de usuário COM.ALTAPR, indicando quais elementos o usuário pode alterar em um pedido já aprovado (quando a aprovação está ativa). As opções são: Observações, anexos, adiantamentos, etapa. Detalhes na documentação do parâmetro.
    • Pedido Compra > Aprovação
      • Nova opção para Liberar ou Recusar o pedido bloqueado. Ao selecionar Recusar, o pedido retornará à situação "CD".
      • Nova aba "Observações", que são exibidas de forma resumida em um único painel, para facilitar a leitura.
      • Novos campos totalizadores no grid, para melhor entendimento da composição do valor total do pedido.
    • Consultas > Pedido Compra
      • Novo filtro por "Etapa".
      • Nova aba "Observações", que são exibidas de forma resumida em um único painel, para facilitar a leitura.
      • Novos campos totalizadores no grid, para melhor entendimento da composição do valor total do pedido.
      • Novo botão "Aprovação", para abrir a tela de aprovação de pedidos diretamente da tela de consulta.
  • Estoque
    • Movimentações > Conferência
      • Novo controle para separar as conferências por representante.

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Ajuste para exibir a descrição da característica na aba "Retirada".
    • Terminais > Recebimento Balcão
      • Parâmetro que solicitava o CPF do consumidor não estava sendo tratado pela NFC-e, foi modificado para funcionar igual ao SAT, utilizando os mesmos parâmetros.
      • Novo parâmetro NFC.IMPNFC que Indica se deve ser impresso o cupom
    • Consulta > Produtos
      • Ajuste para respeitar corretamente o parâmetro VEN.VENDPR.


v3.8.1.2

12/01/2026 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Produtos
    • Impostos > Classificação Fiscal
      • Inclusão dos códigos NBS no download/importação de classificações.
    • Impostos > CBS e IBS > Gerenciar NCM | NBS
      • Nova tela para gerenciar as classificações Fiscais - NCM | NBS
    • Serviços
      • Nova campo para indicar o código da atividade de evento. (Utilizado na NFS-e Padrão Nacional quando o código de tributação nacional não pertencer ao item 12 da lista de serviços)
  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Validação de Bem:
        • Ao informar um código de bem, será validado se o mesmo já consta em outro pedido em aberto.
        • Ajuste do depósito do item para coincidir com o depósito vinculado ao bem.
    • Pedidos > Gerenciar
      • Nova chave de evento VEN.CODFIL para determinar a filial que o pedido será criado com base no tipo do pedido. Este parâmetro sobrepõe a configuração padrão e força o pedido na filial indicada.
    • Notas Fiscal > Lançar
      • Implementado a geração do Grupo de informações de Atividade/Evento obrigatório para Padrão Nacional quando o código de tributação nacional não pertencer ao item 12 da lista de serviços
      • Inclusão no rodapé da tela o valores dos impostos IBS e CBS
    • Consulta > Produtos
      • Melhoria nas telas de consulta de produtos de venda para respeitar a configuração de casas decimais do parâmetro VEN.VENDPR.

CORREÇÕES

  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentação > Enviar Documentos
      • Ajuste para sugerir a carteira padrão quando a cobrança for via webservice.
  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Correção na base de cálculo do IBS e CBS, não estava abatendo o valor do PIS.
      • Corrigido rejeição que estava ocorrendo com Nota de Bonificação, a Base de IBS e CBS estava sendo mantida mesmo não havendo a tributação.
      • Correção no processo de busca do cClasstrib a ser utilizado na tributação.
      • Alterado a quantidade de casas decimais do % de rateio da parcelas com o objetivo de melhorar a precisão dos arredondamentos.
    • Notas Fiscal > Gerenciar DFe
      • Mudança no processo de Cancelamento da NFSe padrão Nacional
      • Na recepção da NFSe Padrão Nacional não estava registrando o numero da Nota corretamente.
      • Rotina que definia a execução ou nao dos novos tributos usava o ano 2025 fazendo com em 2026 sempre foi calculado, invalidando o parametro NFS.IBSCBS, foi alterado para considerar somente o parâmetro

v3.8.1.1

15/12/2025 - Downloads dos instaladores

EXIGÊNCIAS FISCAIS

  • Reforma Tributária
    • Implementado tratamento para atender aos novos requisitos da Reforma Tributária, NFC-e e NFS-e Padrão Nacional. Clique aqui para detalhes.

NOVIDADES

  • Compras
    • Pedido de Compra > Lançar
      • Implementado o cálculo do IPI quando % for informado diretamente na grid do produto.
  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Novo parâmetro VEN.INDEBC que permitirá excluir alguns impostos da base de comissão: ICMS, FCP, PIS e COFINS.
    • Nota Fiscal > Gerenciador DFe
      • Liberado a Emissão de NFS-e Nacional - A partir de Janeiro/2026, muitos municípios passarão a utilizar o modelo nacional para emissão da NFS-e, entre em contato com seu município para saber se aderiu ao Emissor Nacional e qual o cronograma para a obrigatoriedade, ou verifique no portal da NFS-e Nacional através do painel de Monitoramento de Adesões
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Régua de Cobrança
      • Implementado nova opção no botão "Ocorrências" para permitir repetir/tentar novamente executar uma ação com status de Erro no Processo. Ao selecionar esta opção, a ação na régua retornará ao status de pendente.
      • Melhoria na detecção de erros ocorridos durante o processo de geração de nota fiscal.

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Ajuste para considerar e validar corretamente a distribuição do rateio de comissão (se houver).
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Ajuste para considerar corretamente a distribuição do rateio de comissão (se houver).
  • Recursos
    • Modus Server
      • Ajuste na recepção de dados de clientes para não sobrepor/alterar cadastros pré-existentes.

v3.7.1.4

02/12/2025 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Produtos
    • Impostos > CBS e IBS > Gerencia - Ligações x Definição cClassTrib
      • Melhorias na forma de inclusão das definições
      • Nova opção para permitir exclusão em lote das definições já cadastradas.
  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Quando a nota for uma devolução de Venda e o campo Representante estiver vazio, o sistema irá preencher automaticamente com o representante da nota fiscal referenciada.
      • Ajustes no calculo dos novos impostos ref. a reforma tributária, quando havia redução o % não estava sendo gerado no XML da nota. (É necessário realizar um atualização da tabela CST via importação)
  • Financeiro
    • Cadastros > Tipos de Documento
      • Novo botão Aplicar Filiais na aba definições por Filial: Ao clicar, as definições da filial atualmente selecionada serão replicadas para todas as filiais cadastradas no sistema. As definições pré-existentes serão sobrepostas.
      • Novos filtros de busca do Tipo de Documento por empresa: Somente serão exibidos os tipos de documentos que possuírem evento cadastrado na aba Empresa do cadastro. Estes filtros serão aplicados em todas as consultas de documento do sistema.
  • Patrimônio
    • Consulta > Bens Patrimoniais
      • Ajuste no filtro de situação da tela, estava exibindo valores incorretos.
      • Implementado recurso para permitir alterar a situação e a observação do bem.
  • Recursos
    • Integração Cronometragem
      • Implementado chave para receber o caminho do arquivo de termo de responsabilidade assinado.

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Nota Fiscal > Lançar
      • Ao recalcular um nota fiscal com o % ICMS desonerado incluso no preço unitário no momento do faturamento, o valor estava ficando menor, ou seja, sem o % ICMS Desonerado fazendo com que o total da nota ficasse incorreto.

v3.7.1.2

12/11/2025 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Produtos
    • Produtos > Produto e Itens
      • Inclusão de novo campo para Cód. Exceção IPI, terá prioridade sobre o da Classificação Fiscal quando preenchido em ambos os cadastros.
    • Impostos > Classificação Fiscal
      • Inclusão de novo campo para Cód. Exceção IPI, quando informado será considerado para todos os produtos com essa classificação.
        • Observação: EXTIPI so deve ser informado na Classificação quando a mesma possuir SOMENTE 1 EX, caso contrario NAO preencha na classificação, somente no item do produto._
  • Produção
    • Ordem Produção > Gerenciar
      • Novo botão Alterar OP, para permitir alteração de OPs em situação "Lançada". A disponibilidade dessa opção deve ser configurada na nova permissão de usuário PRD.AltOpr, que indica se o usuário tem permissão de alteração.
  • Vendas
    • Nota Fiscal > NFC-e
      • Liberação da rotina para Emissão da NFC-e (Nota Fiscal Consumidor Eletrônica). Veja as Configurações necessárias no sistema.
        • Atenção: O prazo final para o uso do SAT se encerra em 31 de dezembro de 2025 . A partir desta data, o único documento fiscal eletrônico permitido nas operações comerciais com consumidor final será a NFC-e, modelo 65.
        • Desde 1º de novembro de 2024, novos equipamentos SAT não podiam mais ser ativados, a exceção são as filiais com o mesmo CNPJ-base de estabelecimentos já usuários do sistema.
    • Nota Fiscal > Gerenciar DF-e
      • Mudança na validação para o CANCELAMENTO da Nota, antes era bloqueado se houvesse para o documento alguma movimentação no extrato, agora com a alteração somente ira bloquear se o houver alguma movimentação de baixa de valor ou se o documento não estiver em portador carteira.
  • Financeiro
    • Cadastros > Tipos de Documentos
      • Novo botão Duplicar na aba Filiais, que permite replicar as configurações da filial atual para todas as filiais cadastradas no sistema.

CORREÇÕES

  • Produção
    • Ordem Produção > Gerenciar
      • Ajustes nas telas de manutenção e movimentação de OP para não permitir alteração de campos de OPs em andamento.

v3.6.2.3

24/10/2025 - Downloads dos instaladores

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Notas Fiscal > Lançar
      • Ajuste para serem listadas somente Notas fiscais em situação FT-Faturada na pesquisa da ABA de notas fiscais.
    • Notas Fiscal > Gerenciar DF-e
      • Ajuste no envio de notas fiscais de serviço para Prefeitura de Araçatuba.

v3.6.2.2

21/10/2025 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Compras
    • Contratos > Lançar
      • Novo campo "Complemento" permite informar detalhes acerca do pagamento a ser realizado. Ao gerar parcelas financeiras, o conteúdo informado neste campo será transportado para a observação do documento.
    • Contratos > Gerar Financeiro
      • Visualização de novas colunas no grid: Nome da filial, descrição da classificação, documento do fornecedor.
      • A coluna "Num Docto" (Documento Fornecedor) pode ser editada, e seu conteúdo será transportado para o campo "Num Docto Fornecedor" no Contas a Pagar.
    • Contratos > Gerar Nota Fiscal
      • Visualização de novas colunas no grid: Nome da filial, descrição da classificação, documento do fornecedor.
      • A coluna "Num Docto" (Documento Fornecedor) pode ser editada, e seu conteúdo será transportado para o campo "Num Docto Fornecedor" no Contas a Pagar.
      • A coluna "Data Emissão" do grid passa a ser utilizada para informar a data da emissão da nota fiscal, e pode ser editada.
  • Vendas
    • Reservas
      • Implementação de coluna de idade e destaque nos grids de reservas e tickets para alertar venda para menor de idade.
  • Financeiro
    • Contas a Pagar/Receber > Gerar Documentos
      • Visualização de novas colunas no grid: Nome da filial, nome da pessoa, descrição da classificação, documento do fornecedor
      • Colunas que podem ser editadas diretamente no grid: Número Docto Fornecedor
    • Contas a Pagar/Receber > Movimentações > Gerenciar Documentos
      • Visualização de novas colunas no grid: Nome da filial, descrição da classificação, documento do fornecedor, conta, movimento e data da tesouraria, observação do documento, chaves PIX do fornecedor/cliente.
      • Colunas que podem ser editadas diretamente no grid: Observação do documento, Número Docto Fornecedor, Código da classificação do documento. (Depende de permissão por usuário).
      • Novos botões e opções:
        • Contrato > Lançar: Acessa a tela de lançamento do contrato.
        • Gerar Documentos: Acessa a tela de gerar documentos manuais.

CORREÇÕES

  • Financeiro
    • Contas a Receber > Movimentação > Em Lote
      • Estava permitindo baixar documento que estava em banco, o novo parâmetro do evento estava sendo checado de forma incorreta. Ajustado.

v3.6.2.1

17/10/2025 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Pessoas
    • Pessoas > Geral
      • Nova aba para informar chaves PIX no cadastro da pessoa.
  • Produção
    • Ordens de Produção > Lançar
      • Nova coluna nos componentes para indicar o código do bem relacionado ao componente a ser consumido. Quando preenchido, a Identificação do Bem (se presente no cadastro) será transferida para a OP. Ao apontar a OP, um novo bem será gerado com o mesmo identificador, e o bem original será colocado em situação Produzido.
    • Ordens de Produção > Gerenciar
      • Movimentar OP: Melhoria na tela de movimentação de OPs para destacar os dados de apontamento.
      • Novo controle para habilitar o botão "Nova OP": Somente estará disponível se o usuário tiver acesso à opção Lançar OP
      • Nova permissão de usuário PRD.EXCORP para habilitar/bloquear a exclusão de OPs.
    • Plano Produção > Gerar
      • Nova chave de evento PRD.QTDPED para indicar se a OP deverá ser gerada respeitando a quantidade pedida. Quando configurado para Sim, a quantidade em estoque será ignorada e sempre irá gerar OPs com a quantidade solicitada no pedido.
  • Compras
    • Pedido Compra > Lançar
      • Aba Adiantamentos:
        • Modificado rotina de lançamento de adiantamento para incorporar filial e a data de emissão do adiantamento.
        • Novas colunas para exibir descrição da filial e do tipo de documento
    • Pedido Compra > Análise de Estoque e Necessidades
      • Ajuste no processo para buscar somente consumos vinculados ao pedido selecionado na aba Necessidade dos parâmetros.
  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Nova chave de evento VEN.PRDEQP para habilitar um painel para gerar OPs a partir da aba Equipamentos. Esta funcionalidade visa gerar OPs a partir dos bens lançados diretamente no pedido, e gerenciamento centralizado. No painel será possível gerar OPs (gerando um plano exclusivo para o pedido), excluir OPs geradas, e acionar a tela de Gerenciar OPs.
      • Nova chave de evento VEN.DIAPRV para sugerir a data de previsão do pedido automaticamente. Quando preenchido, será sugerido a data de previsão do pedido e do cliente com N dias a partir da data de emissão.
      • Aba Adiantamentos:
        • Modificado rotina de lançamento de adiantamento para incorporar filial e a data de emissão do adiantamento
        • Novas colunas para exibir descrição da filial e do tipo de documento
        • Incluído painel lateral com opções para gerar vários adiantamentos (parcelamentos), no formato da tela de Gerar documentos.
        • Nova chave de evento VEN.VLRADT que indica se a soma dos adiantamentos de coincidir com o valor total do pedido. Quando configurado com Sim, o pedido não poderá ser processado caso haja divergência entre a soma dos adiantamentos e o valor total do pedido.
      • Processamento:
        • Ao processar pedidos diretamente para "AF" (A Faturar), se o evento do pedido possuir evento de baixa de estoque, a baixa será realizada, sem a necessidade de se alterar a situação para "BE" primeiro.
    • Terminais > Recebimento Balcão
      • Nova opção para permitir faturar o mesmo pedido mais de uma vez, usando séries diferentes para Produtos e Serviços.
    • Reservas > Ticket
      • Corrigido Falha na sugestão da série da nota para pagamentos diferenciados.
    • Marketplace > Ligação Produtos x Marketplace
      • Ajusta na consulta de ligações realizadas para exibir descrição do produto no marketplace abaixo da descrição do Modus.
    • Nota Fiscal > Conferência
      • Não exibir na tela de Conferência as notas fiscais com conta de caixa em situação Aberto.
  • Patrimônio
    • Consulta > Bens Patrimoniais
      • Permite informar o identificador do bem diretamente na consulta.
      • Aba para exibir as Observações da nota de compra de origem dos bens.
      • Funcionalidade para capturar identificador do bem da observação e alimentar o identificador nos bens cadastrados para a nota de entrada informada.

CORREÇÕES

  • Compras
    • Nota Fiscal > Importar XML
      • Em algumas ocasiões, ao tentar atribuir o produto ao último item do XML recebido, estava tentando incluir um novo item. Ajustado.
  • Ferramentas
    • Agendador de Tarefas
      • Os campos de dias da semana e intervalo de horário foram desabilitados da tela, pois estas funcionalidades ainda não foram implementadas.

v3.6.1.3

12/09/2025 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Pessoas
    • Pessoa > Cliente
      • Novo campo para informar uma Instrução de cobrança Bancária personalizada no cliente.
  • Produtos
    • Consulta > Produtos
      • Ajuste na consulta de saldo para exibir lotes com saldo negativo. Alteração propagada para todas as consultas de produtos.
  • Compras
    • Contratos > Lançar
      • Novo label e ajuste no comportamento do botão Processar/Desprocessar. Anteriormente, o label era Finalizar Pedido.
    • Contratos > Gerar Financeiro | Gerar Nota Fiscal
      • Nova coluna "Descrição Classificação", para destacar e facilitar a identificação do pagamento.
    • Consulta > Pedidos de Compra
      • Inclusão da coluna de "Etapa" do pedido de compra
      • Ordenação padrão para trazer os pedidos mais recentes, por data de emissão
  • Vendas
    • Contratos > Gerar Financeiro
      • Nova coluna "Descrição Classificação", para destacar e facilitar a identificação do pagamento.
    • Contratos > Gerar Nota Fiscal
      • Nova coluna "Descrição Classificação", para destacar e facilitar a identificação do recebimento.
      • Ajuste na visualização do grid para destacar corretamente quando o contrato possuir pedidos para faturar.
      • Alteração no comportamento do botão Pedido para acessar diretamente o pedido de venda vinculado ao contrato.
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Tratar Retorno
      • Possibilidade de alterar o leiaute de retorno no momento da recepção do arquivo. Ex: Trabalha com CNAB 240 e por algum motivo recebeu um retorno no CNAB 400. Obs: Deve existir as 2 configurações de retorno cadastradas no sistema.

CORREÇÕES

  • Atualizador
    • Corrigido falha no atualizador que impedia a geração de alguns objetos no banco de dados no momento da atualização.
  • Vendas
    • Contratos > Gerar Nota Fiscal
      • Ajuste para destacar corretamente contratos com pedidos pendentes de faturamento.
    • Notas Fiscais > Gerenciar DF-e
      • NF de Serviços: Ajuste de URLs da Prefeitura de Birigui.
RECURSOS
  • Modus Client
    • Melhorias no atualizador do client para evitar atualização de arquivos desnecessários.

v3.6.1.2

Versão descontinuada, substituída pela v3.6.1.3

v3.6.1.1

25/08/2025 - Downloads dos instaladores

NOVIDADES

  • Produtos
    • Características de Produtos
      • As características de produtos passam a ser separadas por empresa. O instalador irá duplicar as características atuais para todas as empresas.
      • Novo campo de Observação nos componentes da característica.
    • Consulta > Produtos
      • Novo campo implementado para o parâmetro PRO.VISCOL (descpr). Quando habitado, ajusta a descrição do produto para exibir as características vinculadas ao produto.
      • Ajuste no layout do grid, retirando o negrito do fonte, para melhorar a visualização da consulta.
      • Modificações propagadas para todas as consultas de produtos que são derivadas desta tela.
  • Estoque
    • Conferência
      • Incluído no grid de produtos uma nova coluna com o horário da leitura
  • Vendas
    • Pedidos > Lançar
      • Nova aba para Controle de Retiradas, pode ser habilitada pela chave VEN.INDRET do evento do pedido.
      • Novo parâmetro VEN.QTDVOL para indicar se a quantidade de volumes do pedido deve ser atualizada com a soma das quantidades da unidade de conversão.
      • Novo campo para indicar Redespacho no pedido.
      • Na aba Equipamentos, se o equipamento estiver ligado a uma característica/componente com observação, um checklist do texto (separado por vírgula) será disponibilizado para auxiliar ao usuário preencher as observações do equipamento.
    • Pedidos > Gerenciar Ordem Serviço
      • Nova opção para tratamento específico de ordens de serviço. Inclui:
        • Busca rápida por número de série de equipamentos
        • Filtros ágeis para funcionários e etapas de O.S.
        • Nova tela de lançamento rápido de O.S. e solicitação de peças ao almoxarifado, configurado via permissões de usuário.
    • Nota Fiscal > Via Pedido
      • Inclusão do filtro para ETAPA de pedido
    • Terminais > Recebimento Balcão
      • Novo botão para acionar a tela de devolução de Venda
    • Reservas > Tickets
      • Nova opção para o parâmetro PDV.INDGAP: W-Permite que a geração na NF que ocorre logo após a financeiro do pagamento seja realizada via WS, com isso a tela de pagamento é liberada mais rápido.
      • Ao chamar a tela de INTEGRAÇÃO TEF, manter no grid somente o valor em dinheiro informado.
    • Delivery > Lançar
      • Melhoria na tela de cadastro rápido (via tela de contato), para incluir o campo Complemento do Número e destacar o Complemento do Endereço.

CORREÇÕES

  • Vendas
    • Vendas > Reservas > Ticket
      • Ao chamar a tela de recebimento TEF se o valor a Pagar estivesse zerado estava permitindo prosseguir o pagamento (Corrigido)
  • Financeiro
    • Contas a Receber > Consultas > Operações TEF
      • No Processo de conciliação foi retirado da busca da venda o NSUTEF, porque as operações da Destaxa tem um NSU diferente do que vem na conciliação da Multiplus
EXIGÊNCIAS FISCAIS
  • Nota Técnica 2025.001 v.1.01 - entra em Produção 01/09/2025
    • Tratamento a novas regras de Validação
      • 452 Rejeição: Solicitada resposta assíncrona para Lote com somente 1 (uma) NF-e
        • Criado novo parâmetro NES-INDSIN (Def = S), porem o envio SINCRONO somente ocorrera se houver somente 1 nota no lote
      • 853-Rejeição: Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista
        • Alterar o parâmetro NES.INDVSE = S

RECURSOS

  • Integrações
    • Fim do suporte à integração Laptime XML.

Downloads

v3.10.2.3

v3.10.2.3

v3.10.2.1

v3.10.1.4

v3.10.1.3

v3.10.1.2

v3.9.1.5

v3.9.1.4

v3.9.1.3

v3.9.1.2

v3.8.3.2

v3.8.3.1

v3.8.2.3

v3.8.2.1

v3.8.1.3

v3.8.1.2

v3.8.1.1

v3.7.1.4

v3.7.1.2

v3.6.2.3

v3.6.2.2

v3.6.2.1

v3.6.1.3

v3.6.1.1

v3.4.10.4

Arquivados

v3.5.x

v3.4.x

v3.3.x

v3.2.x

v3.1.x

v2.9.x

v2.8.x e anteriores

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